你司需要开具红字专用发票。
 需开具红字专用发票对应的蓝字发票，由你司申请开具《红字增值税专用发票申请单》。对应的蓝字发票因是隔月，必须勾选“因开票有误购买方拒收的”。
 按规定应当携带和提交的材料目录
（1）红字增值税专用发票通知单管理系统打印的《开具红字增值税专用发票申请单》（应加盖销售方财务专用章或发票专用章）。
（2）从红字增值税专用发票通知单管理系统导出的《开具红字增值税专用发票申请单》电子信息（建议用优盘）。
（3）对应蓝字发票原件（抵扣联、发票联）及复印件（加盖公章）。
（4）经办人身份证原件及复印件（加盖公章）。
（5）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（加盖购买方公章）。

 财务上 做一笔与开票时相反的分录。如有其它问题，欢迎拨打021-59850388进行咨询。